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北京市房山区科协技术协会2020年度部门预算情况说明

时间:2020-01-21 09:23 来源:区科协财务室 作者:李俊秀 阅读:

北京市房山区科协技术协会2020年度部门预算情况说明

房山区科协技术协会2020年度部门预算公开目录
 
第一部分  正文:2020年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
七、部门政府采购预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分  附件:2020年部门预算表
预算01表:收支预算总表
预算02表:收入预算总表
预算03表:支出预算总表
预算04表:财政拨款收支预算总表
预算05表:一般公共预算财政拨款支出表
预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表
预算07表:部门经济分类财政拨款支出表
预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算09表:政府采购支出预算表
预算10表:政府购买服务支出预算表
预算11表:项目支出绩效目标申报表目录 
预算12表:项目支出绩效目标申报表


 
房山区科学技术协会2020年部门预算情况说明

 一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
机构设置:根据单位职责情况,本单位设2个职能部室,为办公室、科普部,本年未发生变动情况。
(1)指导全区科技学(协)会的业务工作;围绕全区科改革、发展、稳定的大局开展工作,当好区委、区政府发展科学技术事业的助手,在全区重大政治、经济、文化活动中完成区委、区政府部署的以科技工作者为主体的各项任务。
(2)组织、指导、协调全区科技工作这的学术交流、继续教育、技术培训及科技工作者面向社会的技术咨询、服务;向区委、区政府反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。
(3)开展各种形式的科普活动,普及科学知识、传播科学思想、推广先进技术和实用技术,促进科技成果向现实生产力转化;编辑、出版《房山科技动态》、《大众科技》,继续办好农村致富技术函授大学房山分校。
(4)开展青少年科技教育活动,培养和选拔青少年优秀人才。
(5)管理房山区科技活动中心和房山科协网站,充分利用驻区中央、市属单位科技优势,充实房山科技人才库和科技项目库;积极实施” 金桥工程“,广泛开展”“四技”服务和中介服务,推进技术市场健康发展。
(6)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
本部门行政编制7人,实际7人;事业编制3人,实际3人;聘用人员9人。
离退休人员14人,其中:退休14人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2020年是全面建成小康社会的收官之年,是“十三五”全民科学素质行动计划纲要实施的终期评估之年,区科协将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,重点围绕落实房山“三区一节点”功能定位,奋力推进科协系统深化改革,更好地履行科协组织“四服务”职责,为“一区一城”新房山建设贡献科协组织应有的力量。同时不断加强企业创新服务中心建设,助力全区创新驱动发展,以及创新科普形势手段,推进全民科学素质提高。搭建高端学术交流平台,提升服务党和政府科学决策能力。
二、收入预算说明
2020年收入预算964.43万元,比2019年1209.04万元减少244.61万元,下降20.23 %。其中:财政拨款964.43万元,比2019年1209.4万元减少244.61万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与2019年持平;其他资金0.00万元,与2019年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算 288.77万元,占总支出预算29.94 %,比2019年348.3万元减少59.53万元,下降17.1 %。主要原因:本年度压减了三公经费。
(二)项目支出预算675.66万元,比2019年860.74万元减少185.08万元,下降21.5 %,部门预算项目为2019年区级拨科普活动经费,该项经费第一项用于我区青少年科普活动经费。第二项为房山区科技活动中心房租及取暖费,以及中心日常运营费。此项费用确保我区科技活动中心正常运转。
(三)上缴上级支出
本部门2020年不涉及此项内容。
(四)事业单位经营支出
本部门2020年不涉及此项内容。
(五)对附属单位补助支出
本部门2020年不涉及此项内容。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
区科协部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算7.94万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.91万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0.00万元,与2019年持平,主要原因:本部门2020年无因公出国(境)费用财政拨款安排的预算。
2、公务接待费。2020年预算数0.11万元,比2019年预算数0.15万元减少0.04万元,主要原因:历行节约,控制公务接待标准及人次。
3、公务用车购置费及运行费。2020年预算数7.83万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0.00万元,与2019年持平。公务用车运行费2020年预算数7.83万元,其中:公务用车加油3.5万元,公务用车维修3.53万元,公务用车保险0.8万元,其他0.00万元。比2019预算数8.7万元减少0.87万元,主要原因:严格控制三公经费,厉行节约、减少公务车辆出行。
五、机关运行经费情况说明
2020年区科协部门的机关运行经费财政拨款预算28.56万元。(行政和参公事业单位)
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年不涉及此项内容。
七、部门政府采购预算说明
2020年区科协部门政府采购预算总额7.83万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算7.83万元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2020年,填报绩效目标的预算项目(100万(含)以上)2个,占全部预算项目3个的88.75%。填报绩效目标的项目支出预算599.66万元,占全部项目支出预算的88.75%。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.“三定”规定:定职能、定机构、定编制的简称。
十、国有资产占用情况
截止2019年底,本部门固定资产总额326.04万元,其中:车辆3台,54.51万元;单位价值50万元以上的通用设备0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0(套)、0万元。其他固定资产271.53万元,无形资产2.14万元。


北京市房山区科学技术协会2020年部门预算表

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